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如何将信息技术行业利益最大化!
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随着互联网及其延伸带来信息技术的普及应用,软件已经“无所不在”,新一代信息技术已经全面地融合渗透到经济社会生活的方方面面,成为深刻改变人类社会生产方式、生活方式和思维方式的重要的工具,并推动各个行业,快速向数字化、网络化和智能化转型。

该行业涉及到的税种不算多,包括增值税、企业所得税、个人所得税、附加税等几种,但仍然面临着非常大的税负压力。

那么,软件和信息技术服务业的税负为何会如此重?

首先研发费用人工成本占比高。软件和信息技术服务业是一个知识密集型、技术密集型的产业,在企业的成本结构中,主要是研发费用。从研发投入力度来看,软件和信息技术服务业居全行业首位。

其次增值税进项抵扣少。软件和信息技术服务业的增值税抵扣情况,企业进项结构包括设备采购、研发、业务宣传等,其中设备采购往往是企业创立早期采购,不可能每个周期都有大量的设备采购,后续进项税额较少。研发费用中,占比最高的是研发人员的工资薪金,而工资薪金是不能作为增值税抵扣的。在业务宣传方面,从行业普遍现状来看,软件和信息技术服务业给到渠道资源方的服务费,难以取得增值税专用票。

所以总体来看,软件和信息技术服务业只有极少量的进项,导致企业增值税抵扣缺口大,增值税税负压力大。

最后股东分红割肉多。企业需要按照25%的税率缴纳企业所得税,之后股东分红还需要再缴纳20%的个人所得税,对于股东而言,税负率高。

如上所述,软件和信息技术服务业面临着所得税和增值税的税负压力。随着税收制度的改革,国家为了鼓励该行业的发展,也出台了不少税收优惠政策,让企业减负。

案例直击

某网络科技公司今年营业额为2000万,费用1000万,利润1000万,无进项抵扣。

增值税:2000万/1.06*6%=113.21万

企业所得税:1000万/1.06*25%=235.85万

分红税:650.94万*20%=130.2万

总计纳税:479.26万

注册一家一般纳税人。

增值税:2000万/1.06*6%=113.2万

113.2万*50%*70%=39.62万

113.2万-39.62万=73.58万

附加税:113.2万*12%=13.58万

企业所得税:1000万/1.06*25%=235.85万

235.85万*40%*70%=66万

235.85万-66万=169.85万

总纳税:257万

注册两家个人独资。(小规模个人独资一年最多开票500万)

个人所得税:500万*10%*35%-65500=10.95万

增值税:500万/1.01*1%=4.95万

附加税:4.95万*6%=0.3万

总纳税:16.2万

注册一家个人独资需缴纳16.2万,两家个人独资共计32.4万。

综上是洼地税收两种规模形式纳税计算方式。我们采用一站式服务,企业不需要为了工商税务来回奔波,这也节约了企业很多的时间,总的来说这种方式既考虑到了注册地点也考虑到了组织架构,对合理降低企业税负来讲是不错的方式。

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